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強化預算工作 落實年度計劃

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強化預算工作 落實年度計劃

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2020-12-344 04:59
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【摘要】:

   近日,集團2021年度預算工作啟動會在集團總部11樓會議室召開,集團黨委書記、董事長、總經理王國華及經營班子成員、分子公司負責人、集團總部職能部門負責人參加了會議。

   會上,財務管理部部長喻兵對《集團公司2021年度預算工作實施方案》進行了宣講。接著集團財務中心總監盛瑜就預算的重要性、預算的原則和下一步預算管理方向進行了總體闡述。

   王總在聽取2021年度集團預算工作安排后指出,集團預算管理要以實事求是為原則,并從四個方面提出了指導意見和要求:一是預算要與年度經營計劃目標緊密相聯。預算是年度計劃目標的進一步細化和推進,不能為了預算而預算。預算是工具,不是結果,只有通盤計劃、充分調研做好年度計劃,才能做出科學合理的預算方案。各單位可以根據年度計劃推進預算方案編制,同時根據預算方案驗證年度計劃的可執行性。二是預算是可以調整的。年度預算一經確定原則上是不輕易調整的,但也不是不可以調整,調整的目的是更好的實現年度目標,而不是降低目標,但預算調整一定要有流程。同時有了預算也不是意味著可以隨意花,不是一定要花完,而是花的能帶來經濟效益或者管理效率的提升。三是預算管控要靈活合理。對費用預算的管控需要根據費用的屬性,有些是按總額控制,有些是需要按占比控制,例如工資占比、差旅費占比、培訓費占比、電費占比等,既要管得住也要優化流程,經營者與管理者要共同討論最佳的費用管控方式。四是建立預算評價體系。自2021年起集團要建立預算評價體系,評價各單位預算做的是否切合實際,是否與實際偏離太多,以提高各單位對預算工作的重視程度和預算管理水平,年終評出前十名和后十名,對前十名進行獎勵,對后十名進行質詢。

   在會議最后的討論環節,集團經營班子成員魏文、余林、任晶等就對預算的理解、對預算的工作意見進行了分享。

   凡事預則立,不預則廢。在十四五規劃的開局之年,在集團新的五年規劃的起始之年,2021年的預算工作尤為重要,它是落實集團年度計劃目標、推進集團精細化管理和加強內部控制的重要工具。謀劃在先,有的放矢,在以王總為核心的經營班子對預算工作的大力支持和推動下,集團的預算工作必將取得可喜成果,也將為集團的經營發展注入更強的推動力。

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